A conformidade na Reforma Tributária será um dos maiores desafios para as empresas brasileiras nos próximos anos e, sem um ERP ajustado, atingir esse nível de conformidade será cada vez mais difícil.
A mudança estrutural no sistema de tributos sobre consumo requer que as empresas revisem processos, dados fiscais, parametrizações e integrações tecnológicas para garantir que tudo esteja alinhado às novas regras.
Nesse cenário, nós da M3Case preparamos um artigo completo para explicar os motivos pelos quais a conformidade fiscal dependerá da tecnologia utilizada pela empresa e como um ERP bem estruturado pode evitar riscos, erros e prejuízos. Acompanhe e saiba mais a seguir:
O que muda com a Reforma Tributária?
Não é segredo que a Reforma Tributária brasileira vem trazer uma reestruturação profunda na forma como os impostos sobre consumo serão cobrados. O modelo atual, considerado complexo e fragmentado, será substituído (de forma gradual) por um sistema mais simplificado.
Entre as principais mudanças estão:
- Substituição de tributos como PIS, Cofins, ICMS e ISS por novos impostos;
- Criação da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS);
- Implementação do modelo de IVA dual;
- Cobrança baseada no destino do consumo;
- Ampliação do conceito de crédito tributário não cumulativo.
Embora o objetivo seja simplificar o sistema, a fase de transição será complexa. Sendo assim, as empresas precisam lidar ao mesmo tempo com o modelo antigo e o novo durante alguns anos.
E é exatamente nesse período que a conformidade na Reforma Tributária vai depender da capacidade tecnológica da organização.
Por que o ERP será decisivo para a conformidade fiscal?
A gestão tributária moderna é baseada em dados, cálculos automatizados e integrações entre setores. Nesse contexto, um ERP centraliza essas informações e garante que todas as áreas da empresa operem com os mesmos parâmetros fiscais.
Quando o sistema não está corretamente configurado, podem surgir problemas como cálculo incorreto de impostos, classificação fiscal inadequada de produtos, falhas na geração de obrigações acessórias, divergência de informações entre departamentos e risco de autuações fiscais.
Com a Reforma Tributária, a complexidade das regras de crédito, apuração e distribuição de impostos aumentará de forma temporária. Por isso, a conformidade na Reforma Tributária vai demandar sistemas capazes de lidar com novos modelos de cálculo e estrutura de dados.
Por consequência, as empresas que não ajustarem seus ERPs estarão mais vulneráveis a erros fiscais.
O impacto da Reforma Tributária no ERP
A implementação do novo sistema tributário, por sua vez, vai demandar também mudanças dentro do ERP. Desse modo, entre as áreas que precisarão ser revisadas, podemos destacar:
Parametrização fiscal
Com a presença de novos tributos, será necessário realizar revisões completas nas regras fiscais cadastradas no sistema. Isso inclui novos códigos de impostos, novas regras de crédito e débito, alterações nas tabelas fiscais e ajustes nos processos de apuração.
Sem essas atualizações, o sistema pode gerar informações incorretas, o que compromete, por consequência, a conformidade na Reforma Tributária.
Cadastros e classificação de produtos
O cadastro de produtos será um dos pontos mais sensíveis. Sendo assim, itens como NCM, CST, CFOP e natureza de operação precisarão estar corretos para que o sistema aplique a tributação adequada.
Quando há desorganização no cadastro das empresas, elas tendem a ter grande dificuldade em garantir a conformidade na Reforma Tributária.
Integração entre departamentos
A Reforma Tributária reforça a necessidade de integração entre áreas como fiscal, contábil, financeiro, compras e faturamento.
Se cada departamento utilizar informações diferentes ou processos desalinhados, o ERP não conseguirá gerar dados confiáveis.
O risco de não adaptar o ERP
Ignorar a necessidade de atualização do ERP pode gerar uma série de problemas operacionais e fiscais. Entre os principais riscos estão:
Autuações e penalidades
Os erros na apuração de impostos podem resultar em multas altas e processos fiscais.
Retrabalho operacional
Sem automação adequada, as equipes passam a depender de controles paralelos em planilhas, o que aumenta a chance de falhas.
Falta de visibilidade financeira
Se os impostos não forem calculados corretamente, a empresa perde previsibilidade sobre custos e margens.
Perda de competitividade
Outro risco de não se adaptar é a perda de competitividade. Isso porque as empresas que não conseguem operar com eficiência tributária acabam tendo custos maiores que concorrentes mais preparados.
Em todos esses casos, a ausência de tecnologia adequada compromete a conformidade na Reforma Tributária.
ERP preparado significa empresa preparada
A Reforma Tributária vai além de uma mudança legislativa; ela representa uma transformação na forma como as empresas gerenciam suas informações fiscais.
Sendo assim, as organizações que investirem na atualização e otimização de seus sistemas terão vantagens importantes, como por exemplo: maior segurança fiscal, processos mais automatizados, redução de erros operacionais, melhor controle financeiro e maior eficiência na gestão tributária.
Nesse contexto, garantir a conformidade na Reforma Tributária depende da maturidade tecnológica da empresa. E o ERP é o coração dessa transformação.
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Por fim, podemos concluir que a Reforma Tributária brasileira traz oportunidades de simplificação. Por outro lado, também requer um alto nível de adaptação tecnológica durante o período de transição.
Nesse contexto, garantir a conformidade na Reforma Tributária passa pela capacidade do ERP de acompanhar as mudanças nas regras fiscais, realizar cálculos corretamente, integrar setores e manter as informações atualizadas em toda a operação.
Sendo assim, as empresas que utilizam o ERP TOTVS Protheus precisam garantir que o sistema esteja devidamente parametrizado, atualizado e adaptado às novas exigências tributárias. Caso contrário, falhas na apuração de impostos, falhas em obrigações fiscais e erros operacionais podem comprometer tanto a segurança fiscal, quanto a eficiência da gestão.
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